Se você é um empresário, é fundamental estar atento aos principais erros fiscais e tributários.
Devido às particularidades e complexidade do sistema tributário brasileiro, é comum que ocorram inconformidades tributárias ao longo da existência de um negócio.
Além de deixar as empresas vulneráveis a penalidades, a inconformidade também pode levar à perda de mercado e competitividade.
Em nosso blog, vamos explicar tudo que você precisa para não cometer os principais erros fiscais e tributários!
Planejamento Tributário
O planejamento tributário (ou elisão fiscal) está centrado em definir estratégias para um gerenciamento correto de tributos.
Isso leva a pensar que, para uma gestão de tributos eficiente, é fundamental ter um planejamento tributário correto e adequado ao tipo de negócio.
Além do mais, o planejamento melhora o posicionamento do seu negócio quando regularizado. Como consequência, sua empresa torna-se mais competitiva e atrai ainda mais clientes, gerando uma rotina tranquila e mantendo a organização em dia.
4 fatores que constituem um bom planejamento tributário são:
- Pagamento correto de impostos;
- Regime tributário adequado (MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real);
- Análise de dados da gestão;
- Sistema de emissão e gestão de notas fiscais.
Assim, a longevidade e o sucesso de um negócio estão diretamente relacionados ao caminho que o gestor escolhe para estruturar seu planejamento tributário. Ao fazer uma escolha incorreta, o fracasso pode ser inevitável.
Gestão Fiscal
A gestão fiscal é uma parte crucial da administração financeira de qualquer empresa.
Ela envolve uma série de atividades, incluindo a preparação de relatórios financeiros, a implementação de estratégias fiscais e a manutenção de registros precisos e atualizados.
A gestão fiscal pode ser divida em dois grupos:
- Obrigações principais: Se referem ao pagamento de tributos federais e estaduais, obrigatórios para o funcionamento legal do negócio.
- Obrigações acessórias: controlam as transações financeiras da organização e incluem a emissão de documentos fiscais, registros e declarações para a Receita Federal.
Uma gestão de tributos ineficiente leva a empresa a pagar mais do que precisa e, ainda, a correr o risco de pagar errado, com atrasos ou prestação incorreta de informações.
Gestão Tributária
Além de ser uma obrigação, a gestão tributária faz parte do dia a dia do setor de administração de uma organização.
Seja na fabricação de produtos ou na venda, há impacto das obrigações tributárias nos negócios. Por conta disso, é tão importante um mapeamento de impostos para então haver um controle de cálculo de custo e resultado.
No entanto, muitos empresários desconhecem essas oportunidades estratégicas, as quais otimizam as organizações na relação de compromissos fiscais.
Principais Erros Tributários
Você sabia que mais de 76% das empresas do Simples Nacional pagam mais imposto do que deveriam?
O Brasil é um dos países com uma das maiores cargas tributárias do mundo, por isso ser empreendedor no país é um desafio e tanto.
Afinal, além de ter que arcar com inúmeras obrigações tributárias, os empreendedores ainda têm que lidar com a criação de mais de 30 normas tributárias por dia.
Falhas e erros tributários são mais comuns do que você imagina, presentes na rotina do contador, podem se iniciar com dificuldades no gerenciamento de processos internos.
Pensando nisso, fizemos uma lista com os 7 erros tributários que você precisa parar de cometer:
1. Base de dados incorreta e desatualizada
Diariamente, empresas precisam controlar grandes volumes de dados, como informações de vendas, clientes, produtos, compras, entre outros.
As regras da LGPD, por exemplo, aplicam-se a qualquer atividade de tratamento de dados, mesmo que seja manter os dados em um banco.
Informações cadastradas de maneira incorreta em seu sistema geram preenchimentos incorretos na Receita Federal e ainda podem implicar em sanções e multas, caso haja evidências de desacordo com a LGPD.
2. Revisão Fiscal
Não é difícil se perder com tantas leis e regulamentos no dia a dia, então podemos acabar pagando tributos a mais.
No Brasil, é responsabilidade do contribuinte identificar e calcular os tributos a serem pagos, o que torna ainda mais frequentes eventuais erros no pagamento dos tributos na maioria das empresas.
A recuperação tributária ou restituição de créditos tributários é uma forma legal de você recuperar os valores já pagos de forma indevida, ou seja, é um tipo de elisão fiscal-modalidade de planejamento tributário de pagar menos impostos ou recuperar valores pagos dentro dos limites da lei.
3. Alíquotas Incorretas
Como você deve saber, as notas fiscais de serviços eletrônicas não têm um padrão pré-definido, uma vez que a competência do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) é dos municípios.
Por isso, cada município fica responsável por escolher e criar seus próprios padrões. E essa é uma questão super complexa em nosso país, pois temos mais de 5.570 municípios, conforme dados de 2023 do IBGE.
Nesse contexto, os contadores e empreendedores enfrentam dificuldades em relação às alíquotas dos impostos, que podem variar de acordo com a localidade e a legislação da sede da empresa. O ICMS, por exemplo, é um imposto estadual que pode ter diferentes alíquotas em cada estado brasileiro.
Outro ponto relevante é que cada imposto possui seu próprio Código de Situação Tributária (CST), que deve ser indicado corretamente na nota fiscal. A falta de atenção a esses detalhes pode levar a erros tributários e, consequentemente, à sonegação de impostos, o que pode gerar multas e até mesmo prisão. Portanto, é fundamental que os empreendedores e contadores estejam atentos a todas essas variáveis no momento da emissão das notas fiscais de serviços eletrônicas.
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4. Constantes Alterações na Legislação Fiscal
As mudanças e atualizações frequentes na legislação fiscal, seja Municipal, Estadual ou Federal, é uma das dificuldades que fazem as empresas cometerem erros tributários.
Como o Brasil tem uma das legislações mais complexas do mundo, é de extrema importância estar atualizado sobre o monitoramento fiscal para identificar as mudanças que ocorrem em Notas Técnicas, Instruções Normativas e Ajustes SINIEF.
5. Certificado Digital
Primeiramente, é preciso entender que o Certificado Digital é como uma assinatura virtual.
É uma tecnologia que promove a segurança em autenticação empresarial, tendo relação com a emissão de notas fiscais ou a satisfação de exigências fiscais no dia a dia.
Seu objetivo é garantir privacidade, legalidade, segurança e integridade aos dados transmitidos, independentemente de onde estiverem.
Caso você não saiba, essa ferramenta é utilizada para assinar, validar e enviar documentos eletronicamente, além da autenticação segura em ambientes virtuais.
Manter o Certificado Digital atualizado, seja para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, otimiza processos de gestão e a burocracia de lidar com diversos tipos de órgão fiscalizador.
Saiba mais sobre o assunto em nosso artigo completo.
6. Sonegação Fiscal
Apenas o ato de não emitir nota fiscal já se enquadra como um tipo de sonegação, porém muitas empresas ainda praticam a sonegação fiscal e estão passíveis a multas, podendo também seus representantes legais serem presos.
Seja por falta de conhecimento ou até orientação incorreta a respeito da lei, começam a praticar a sonegação através da falsificação de notas fiscais, emissão de declarações com dados adulterados ou falsos, entre outros.
Portanto, além da responsabilidade dos sócios, gerentes e diretores penalizados, a empresa apenas aumenta a pena de multa pelo imposto pago.
7. Prazo de Entrega das Obrigações
Se você deseja manter a conformidade da sua empresa com o Fisco, é inevitável que o conhecimento de atualizações e mudanças seja uma rotina.
O planejamento tributário mapeando os prazos e obrigações acessórias, é uma tarefa decisiva para a gestão fiscal e tributária da empresa. O calendário fiscal garante o equilíbrio do seu negócio.
Quais são as consequências dos Erros Tributários?
Um dos maiores problemas causados por uma má gestão tributária é a diminuição da competitividade de mercado, que é essencial no desenvolvimento do país.
Além de não potencializar os recursos financeiros, as empresas deixam de investir em novas soluções, o que dificulta toda a gestão de processos, finanças e relacionamentos com clientes.
Se uma empresa já estiver passando por dificuldades financeiras, ela será forçada a fechar devido à sua incapacidade de pagar impostos e multas aplicáveis. Essa é mais uma prova da importância do planejamento tributário no seu negócio.
Como evitar os Erros Tributários?
As organizações que desejam garantir o cumprindo suas obrigações fiscais do jeito certo, precisam de tecnologia específica para isso.
Ao monitorar os indicadores financeiros e usar tecnologias como o InvoiCy, é possível garantir a conformidade tributária, reduzir os riscos fiscais e evitar problemas futuros.
Dessa forma, os profissionais da área não ficam sobrecarregados e têm mais tempo para se concentrar em outras tarefas importantes.
Em resumo, investir em tecnologia e prestar atenção aos indicadores financeiros são medidas essenciais para garantir a conformidade tributária e evitar problemas futuros.
Automação Fiscal
Automatizar processos significa substituir tarefas burocráticas e repetitivas por tecnologias inteligentes e eficientes. Isso permite que os colaboradores se dediquem a atividades estratégicas sem comprometer a segurança financeira do negócio.
O método pode ser adotado para acompanhar os recebimentos e auxiliar na organização financeira da empresa. Isso é fundamental para empresas de grande porte e pode ser igualmente eficiente para empresas menores.
A automação fiscal faz parte da transformação digital, então é capaz de otimizar atividades e rotinas dos profissionais, evitando erros tributários e garantindo conformidade e transparência.
Confira um pouco do que a automação fiscal pode fazer por você:
- Emissão e gestão de documentos fiscais eletrônicos;
- Gerar praticidade e economia;
- Garantir a performance operacional do seu negócio;
- Facilitar a busca de dados;
- Diminuir a burocracia de processos;
- Agilidade e inteligência nas rotinas fiscais.
Esse conjunto de soluções é responsável por otimizar as atividades e o trabalho no dia a dia dos profissionais, assim evitando falhas e automatizando processos (cansativos e burocráticos).
Soluções de Gestão Fiscal
Incorporar tecnologia ao dia a dia de uma empresa é uma estratégia eficiente para otimizar a gestão fiscal e tributária, além de impulsionar a produtividade.
No contexto financeiro, a falta de automação é um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais. É nesse cenário que a Migrate se posiciona como a plataforma ideal para ajudar a transformar a situação.
O software de gestão fiscal é um conjunto de tecnologias capazes de substituir operações manuais e permitir que colaboradores se dediquem a atividades mais estratégicas, sem comprometer a segurança financeira de um negócio.
Com isso, é possível alcançar ganhos de produtividade, conformidade e transparência, além de atrair investimentos no longo prazo.
Que tal experimentar agora mesmo o nosso sistema de gestão fiscal? Não perca mais tempo lidando com processos manuais e arriscando a segurança financeira da sua empresa!
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